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2017年8月份财政收支预算执行情况

  

一、财政收支基本情况

(一)一般公共预算财政收支情况

1-8月,全县一般公共预算总收入79.24亿元,完成预算的73.61%,同比增收10.12亿元,增长14.63%。其中:一般公共预算收入49.48亿元,完成预算的70.06%,同口径增收5.02亿元,增长11.3%。 

分部门完成情况:

国税局组织收入36.79亿元,完成预算的62.71%,同口径增收2.91亿元,增长8.59%;

地税局组织收入28.93亿元,完成预算的85.42%,同口径增收8.28亿元,增长40.10%;

财政局组织收入13.52亿元,完成预算的89.27%,同比减少1.11亿元,下降7.56%。

全县一般公共预算支出65.56亿元,完成预算的85.86%,同比增支25.41亿元,增长63.29%。

(二)基金收支情况。1-8月,全县基金收入37.41亿元,完成预算的49.08%,同比增收29.83亿元,增长393.53%。其中,土地基金收入36.8亿元,完成预算的49.17%,同比增收29.76亿元,增长423.18%。全县基金支出25.08亿元,完成预算的32.91%,同比增支11.49亿元,增长84.49%。

二、预算执行的主要特点

(一)财政收入增速趋于平缓。

1-8月,全县一般公共预算总收入和地方级收入分别增长14.63%和11.3%,较上月增幅回落0.38个百分点和0.11个百分点,财政收入增速在年初快速增长后逐渐趋于平缓。从完成进度看,公共预算总收入和地方公共预算收入分别完成年初预算的73.61%和70.06%,分别超序时进度6.94和3.39个百分点。

从收入构成来看,非税收入13.52亿元,同比减收1.11亿元,同比下降7.56%。税性收入完成65.72亿元,同比增收11.19亿元,增长20.56%,其中:中央级收入29.76亿元,同比增收6.69亿元,增长29%;地方级税性收入35.96亿元,同比增收4.53亿元,增长14.42%。

(二)各产业分化,第二产业占税收比例上升。

1-8月,全县三大产业的税收收入分别为0.09亿元,29.37亿元,36.27亿元。第二产业贡献的税收占税收总收入的44.68%,其中汽车行业税收收入17.02亿元,占比25.9%;建筑业税收收入2.87亿元,占比4.37%。第三产业贡献的税收占税收总收入的55.18%,其中房地产业税收收入25.31亿元,占比40.02%;公共管理、社会保障和社会组织税收收入3.7亿元,占比5.63%;批发零售业税收收入3亿元,占比4.56%;金融业税收收入1.33亿元,占比2.03%。第二产业较上月占税收总收入比例上升1.06个百分点。    

(三)商品房销售面积和金额同比减少。

1-8月,我县共销售商品房面积90.98万平方米,同比减少44.72%,销售金额94.57亿元,同比减少39.95%,我县商品房销售面积和金额同比减少较大,将给房地产税收稳定增长带来不利影响。8月份,我县共销售商品房面积8.5万平方米,同比减少65.21%,销售金额9.25亿元,同比减少61.62%,商品房销售均价为10874元每平方米,同比增长10.24%。本月虽然商品房销售价格有所上升,但销售面积同比减少较大,销售金额受此影响同比大幅减少超过六成。商品房销售总体未见好转的情况下,完成房地产行业全年税收任务目标存在较大的困难。

(四)“两车”稳定增长,东南汽车减收。

1-8月,“两车”完成国税收入9.61亿元,同比增收2.36亿元,增长32.55%,比上月上升3.28个百分点。其中:东南汽车入库税收3.53亿元,减收0.1亿元,减少2.87%,上月以来东南汽车税收连续出现减收,热门车型销售情况未见好转,在车型售价基本稳定下,完成全年收入目标存在较大的困难。奔驰汽车入库税收6.08亿元,增收2.46亿元,增长68.15%,比上月增长5个百分点。随着销售旺季的逐渐到来,奔驰汽车收入增长稳定,增速可观,对于“两车”完成收入目标作出较大的贡献。

(五)财政支出增长较快。

今年以来,通过加大转移支付提前下达力度、提高预算完整性和执行率等措施,确保了民生等重点支出及时落实到位。1-8月,全县一般公共预算支出累计完成65.56亿元,同比增长63.29%。其中与民生相关的重点支出39.66亿元,比去年增加8.68亿元,增长28.01%,占一般公共预算支出的比重为60.5%,。其中支出较多的科目主要是:教育支出5.35亿元,社会保障和就业支出5.03亿元,医疗卫生支出4.76亿元,节能环保支出2.37亿元,城乡社区支出18.63亿元。GDP指标中非营利性服务业涉及财政支撑指标的“八项支出”合计42.02亿元,增长38.4%。

三、下阶段工作重点

总体来看,当前我县经济运行延续稳中向好态势,经济发展动能有了积极的变化,为财政收入增收奠定良好的基础,但后期财政收入增长仍面临较多不确定的因素:1.随着商品房交易额增速放缓,不仅影响当期房地产相关税收收入,也影响可清算项目土地增值税等税收收入。2.个人限售股转让税收受证券市场波动和减持政策变化影响较大,相继出台的大股东减持新规将加大后期限售股个税增收难度。3.受增值税抵扣链条闭环成型以及进一步清理和规范涉企收费影响,政策性减税降费规模仍较大。下阶段,县财政要充分认识当前的收入形势,正视困难和挑战,按照县委县政府决策部署,主动作为,努力抓好预算执行,确保完成全年目标。

(一)强化收入组织工作。密切关注经济形势,把握重点税源行业的发展变化,关注项目投资和新增税源的发展,做好存量税源管征。加强与国、地税部门的沟通协调,抓好税收稽查和清欠,国税局特别要积极向上争取调库指标,地税局应加强房地产建筑安装业税收的征收,特别做好土地增值税清算征收工作,努力保持财政收入在合理区间增长。

(二)加快培植壮大财源。大力促进总部经济发展,细化落实我县总部经济扶持政策,鼓励引进新的总部企业,扶持现有总部企业。加大土地增值税清缴力度,加强企业所得税预缴、非居民税收、高收入者个税的征管,切实做到堵漏增收。

(三)强化预算执行水平。简化资金拨付程序,加快资金拨付速度。落实支出进度通报制度和约谈机制,督促各乡镇加快支出进度,合理压降库款水平。进一步摸清短板缺口情况,制定实施补短板工作方案,及时将清理收回的盘活资金投入到短板缺口项目中去,提升财政资金的使用效益。


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