（一）一般公共预算财政收支情况

1-5月份，全县一般公共预算总收入完成68.28亿元，同比减收14.71亿元，下降17.73%。其中：县本级完成47.17亿元，同比减收20.77亿元，下降30.58%；高新区完成21.11亿元，同比增收6.06亿元，增长40.24%。

全县一般公共预算收入完成44.96亿元，同比减收16.87亿元，下降27.28%。其中：县本级完成30.34亿元，同比减收20.7亿元，下降40.56%；高新区完成14.62亿元，同比增收3.83亿元，增长35.52%。

分部门完成情况：

税务局组织收入48.82亿元，同比增收7.01亿元，增长16.76%。其中：县本级完成33.23亿元，同比增收1.1亿元，增长3.41%。高新区完成15.59亿元，同比增收5.91亿元，增长61.11%。

财政局组织收入19.46亿元，同比减收21.72亿元，下降52.75%。县本级完成13.93亿元，同比减收21.87亿元，下降61.08%；高新区完成5.53亿元，同比增收0.15亿元，增长2.72%。

全县一般公共预算支出36.58亿元，同比增支7.13亿元，增长24.2%。

（二）基金收支情况。

1-5月份，全县基金收入19.32亿元，同比增收16.33亿元，增长545.86%。县本级基金收入9.07亿元，同比增收7.63亿元，增长531.14%，高新区基金收入10.25亿元，同比增收8.7亿元，增长559.47%。其中，全县土地基金收入18.87亿元，同比增收16.18亿元，增长603.82%。县本级土地基金收入8.66亿元，同比增收7.49亿元，增长642.2%，高新区土地基金收入10.21亿元，同比增收8.69亿元，增长574.22%。

全县基金支出48.81亿元，同比增支5.75亿元，增长13.35%。

二、预算执行的主要特点

（一）收入降幅再次扩大,非税收入占比较高。

1-5月，全县一般公共预算总收入和地方级收入分别下降17.73%和27.28%，比上月降幅扩大5.44个百分点和4.75个百分点。其中：县本级一般公共预算总收入和地方级收入下降30.58%和40.56%，比上月降幅扩大4.24个百分点和2.3个百分点。全县一般公共预算收入44.97亿元，完成年初计划的42.92%，超序时进度1.25个百分点。

从收入构成来看，全县税性收入48.82亿元，其中：县本级税性收入33.23亿元，占一般公共预算总收入比重为70.45%，较上月提高3.63个百分点，非税收入贡献接近三成。从地方级收入看，全县完成44.97亿元，非税收入贡献19.46亿元，占比43.27%，占比超四成，主要靠国有资源（资产）有偿使用收入带动，1-5月，全县国有资源（资产）有偿使用收入贡献15.92亿元，占比81.81%，占比超过非税收入的八成以上，后续非税收入持续增收将面临较大的困难。

（二）税收结构有待优化，第二产业仍占大头

1-5月，全县三大产业的税收收入分别为0.05亿元26.92亿元，21.85亿元。其中，第二产业占税收总收入比重为55.14%，汽车制造业贡献税收12.42亿元，占第二产业总税收比重46.14%。第三产业税收贡献五成不到。

县本级三大产业的税收收入分别为0.03亿元、21.9亿元、11.3亿元。其中第二产业中汽车制造业税收收入12.42亿元，占县本级总税收比重37.38%。建筑业税收收入1.08亿元，占比3.25%；第三产业中房地产业税收收入4.01亿元，占比12.07%。批发和零售业收入2.3亿元，占比6.92%。

（三）“两车”减收态势减缓，降幅有所收窄

1-5月，“两车”完成税收收入5.46亿元，同比减收1.95亿元，减少18.67%，降幅比上月收窄13.51个百分点，第二季度首月减收态势严峻。其中：东南汽车入库税收0.1亿元，较上年同期减少0.03亿元，奔驰汽车入库税收10.48亿元，较上年同期减少2.05亿元，下降19.53%。预计“两车”完成全年收入任务依然存在较大困难。

（四）十四个乡镇（街道）税收收入九增五减

1-5月，十四个乡镇（街道）税收收入九增五减。增幅排名前三分别是：洋里乡（311.35%）、祥谦镇（269.69%）、竹岐乡（224.5%）。排名后三名分别是：小箬乡（-42.13%）、南通镇（-39.46%）、上街镇（-21.24%）。

（五）财政支出增长，民生支出保障有力。

1-5月份，全县一般公共预算支出36.58亿元，同比增支7.13亿元，增长24.2%。其中与民生相关的支出30.07亿元，同比增支9.57亿元，同比增长46.71%，占一般公共预算支出的比重为82.2%，占比连续超过八成，支出较多的科目主要是：教育支出11.15亿元，社会保障和就业支出4.2亿元，医疗卫生支出3.27亿元，城乡社区支出6.21亿元。GDP指标中非营利性服务业涉及财政支撑指标的“八项支出”合计29.52亿元，增支6.37亿元，增长27.49%。

三、下阶段工作重点

总体上看，收入序时进度勉强完成，但是财政收入减收形势仍然十分严峻，且从收入结构上也要看到，非税收入仍贡献三成左右，收入结构还有持续优化的空间。为此，县财政要按照县委县政府的决策部署，进一步抓好财源建设，做好财政收支工作，为助力建成“科教名城、产业强城、宜居新城”新时代滨江新城提供坚实的财力保障。

一是拓宽财源，增强财力保障。抓好依法治税工作，强化财税联动，依法依规组织收入，确保应收尽收。培育产业发展动能，积极争取中央和省级预算内投资、地方政府专项债券资金支持，发挥财政资金政策导向作用，激发企业活力。继续盘活资金，多形式盘活长期低效、闲置资产，形成盘活存量、挖掘增量的长效机制。

二是守牢底线，强化风险管控。兜牢“三保”底线，坚决落实过紧日子，厉行节约，强化“三保”支出在财政支出中的优先地位，落实“三公”经费只减不增，继续压减一般性机制，增强重点领域财力保障。管好资金安全底线，推动财政监督与其他监督协同发力，防范财政资金安全风险，科学组织调度库款资金，合理预测支出需求，保障库款平稳运行。