闽侯县2018年政府决算相关重要事项的说明

目录

一、县本级支出决算说明

二、财政转移支付安排情况

三、举借政府债务情况

四、预算绩效开展情况

五、附件

一、县本级支出决算说明

2018年度闽侯县本级一般公共预算支出决算数为822643万元，比2017年度决算数增加197519万元，增长31.60%。具体情况如下： 

（一）一般公共服务支出60822万元，较2017年执行数增加29415万元，增长93.66%。主要原因是增加政府办公厅（室）及相关机构事务费用，主要原因是政府办公厅（室）及相关机构事务费用增加，审计事务费用增加，党委办公厅（室）及相关机构事务费用增加，增加人力资源事务费用。

其中：

1. 人大事务1034万元，较2017年执行数减少63万元，下降5.74%。

2. 政协事务744万元，较2017年执行数增加178万元，增长31.45%。

3. 政府办公厅（室）及相关机构事务26955万元，较2017年执行数增加23273万元，增长632.07%。

4. 发展与改革事务1318万元，较2017年执行数减少204万元，下降13.40%。

5. 统计信息事务770万元，较2017年执行数减少595万元，下降43.59%。

6. 财政事务1199万元，较2017年执行数增加141万元，增长13.33%。

7. 税收事务2701万元，较2017年执行数减少386万元，下降12.50%。

8. 审计事务1141万元，较2017年执行数增加640万元，增长127.74%。

9.人力资源事务374万元，较2017年执行数增加235万元，增长169.06%。

10.纪检监察事务1784万元，较2017年执行数增加790万元，增长79.48%。

11.商贸事务1148万元，较2017年执行数减少110万元，下降8.74%。

12.工商行政管理事务4174万元，较2017年执行数减少207万元，下降4.72%。

13.质量技术监督与检验检疫事务170万元，较2017年执行数增加75万元，增长78.95%。

14.民族事务73万元，较2017年执行数增加13万元，增长21.67%。

15.宗教事务305万元，较2017年执行数增加97万元，增长46.63%。

17.港澳台侨事务181万元，较2017年执行数减少73万元，下降28.74%。

18.档案事务293万元，较2017年执行数增加39万元，增长15.35%。

19.民主党派及工商联事务91万元，较2017年执行数减少55万元，下降37.67%。

20.群众团体事务1521万元，较2017年执行数增加135万元，增长9.74%。

21.党委办公厅（室）及相关机构事务1565万元，较2017年执行数增加967万元，增长161.71%。

22.组织事务1231万元，较2017年执行数增加341万元，增长38.31%。

23.宣传事务2246万元，较2017年执行数增加1045万元，增长87.01%。

24.统战事务129万元，较2017年执行数减少29万元，下降18.35%。

25.其他共产党事务支出2106万元，较2017年执行数增加432万元，增长25.81%。

26.其他一般公共服务支出7569万元，较2017年执行数增加2736万元，增长56.61%。

（二）国防支出1316万元，与2017年执行数增加297万元，增长29.15%。主要原因是国防动员费用增加。

1.国防动员1279万元，较2017年执行数增加298万元，增长30.38%。

2.其他国防支出37万元，较2017年执行数减少1万元，下降2.63%。

（三）公共安全支出32721万元，较2017年执行数增加5271万元，增长19.20%。主要原因是武装警察费用增加，公安相关费用增加，其他公共安全支出费用增加。

1.武装警察2856万元，较2017年执行数增加1505万元，增长111.40%。

2.公安23415万元，较2017年执行数增加3193万元，增长15.79%。

3.国家安全84万元，与2017年决算数相同。

4.检察550万元，较2017年执行数减少224万元，下降28.94%。

5. 法院927万元，较2017年执行数减少1222万元，下降56.86%。

6. 司法2169万元，较2017年执行数增加152万元，增长7.54%。

7. 其他公共安全支出2720万元，较2017年执行数增加1867万元，增长218.87%。

（四）教育支出126424万元，较2017年执行数增加18231万元，增长16.85%。主要原因是教育管理事务相关费用增加，增加职业教育费用，其他教育支出相关费用增加。

1. 教育管理事务337万元，较2017年执行数增加156万元，增长86.19%。

2. 普通教育109244万元，较2017年执行数增加15505万元，增长16.54%。

3. 职业教育2033万元，较2017年执行数增加533万元，增长35.53%。

4. 成人教育203万元，较2017年执行数减少13万元，下降6.02%。

5.  广播电视教育2万元，2017年未有执行数。

6. 特殊教育723万元，较2017年执行数增加117万元，增长19.31%。

7. 进修及培训1065万元，较2017年执行数增加131万元，增长14.03%。

8. 教育费附加安排的支出12161万元，较2017年执行数增加1547万元，增长14.58%。

9. 其他教育支出656万元，较2017年执行数增加253万元，增长62.78%。

（五）科学技术支出10702万元，较2017年执行数增加4220万元，增长65.10%。主要原因是技术研究与开发费用增加，科技条件与服务费用增加。

1.科学技术管理事务261万元，较2017年执行数增加1万元，增长0.38%。

2.应用研究256万元，较2017年执行数增加83万元，增长47.98%。

3.技术研究与开发3811万元，较2017年执行数增加3154万元，增长480.06%。

4.科技条件与服务1669万元，较2017年执行数增加774万元，增长86.48%。

5.科学技术普及444万元，较2017年执行数增加144万元，增长48.00%。

7.其他科学技术支出4261万元，较2017年执行数增加64万元，增长1.52%。

（六）文化体育与传媒支出6140万元，较2017年执行数减少2083万元，下降25.33%。主要原因是文物相关费用减少，新闻出版广播影视相关费用减少。

1.文化3545万元，较2017年执行数减少1023万元，下降22.39%。

2.文物549万元，较2017年执行数减少296万元，下降35.03%。

3.体育383万元，较2017年执行数增加36万元，增长10.37%。

4.新闻出版广播影视1313万元，较2017年执行数减少847万元，下降39.21%。

5.其他文化体育与传媒支出350万元，较2017年执行数增加47万元，增长15.51%。

（七）社会保障和就业支出80397万元，较2017年执行数增加12369万元，增长18.18%。主要原因是民政管理事务费用增加，抚恤费用增加，增加社会福利相关费用，最低生活保障费用增加。

1.人力资源和社会保障管理事务2666万元，较2017年执行数减少10157万元，下降79.21%。

2.民政管理事务6008万元，较2017年执行数增加3356万元，增长126.55%。

3.行政事业单位离退休23726万元，较2017年执行数增加3400万元，增长16.73%。

4.企业改革补助363万元，较2017年执行数增加3万元，增长0.83%。

5.就业补助101万元，较2017年执行数减少251万元，下降71.31%。

7.抚恤3334万元，较2017年执行数增加1428万元，增长74.92%。

8.退役安置1214万元，较2017年执行数增加169万元，增长16.17%。

8.社会福利3346万元，较2017年执行数增加1935万元，增长137.14%。

9.残疾人事业2702万元，较2017年执行数增加436万元，增长19.24%。

10.自然灾害生活救助313万元，较2017年执行数减少9万元，下降2.80%。

11.红十字事业44万元，较2017年执行数减少55万元，下降55.56%。

12.最低生活保障6074万元，较2017年执行数增加2927万元，增长93.01%。

13.临时救助415万元，较2017年执行数减少122万元，下降22.72%。

14.特困人员救助供养889万元，较2017年执行数减少460万元，下降34.10%。

15.其他生活救助1099万元，较2017年执行数减少201万元，下降15.46%。

17.财政对基本养老保险基金的补助25101万元，较2017年执行数增加7876万元，增长45.72%。

18.其他社会保障和就业支出3002万元，较2017年执行数增加2094万元，增长230.62%。

（八）医疗卫生与计划生育支出61686万元，较2017年执行数减少5940万元，下降8.78%。主要原因是减少中医药相关费用，医疗救助相关费用减少，财政对基本医疗保险基金的补助费用减少。

1.医疗卫生与计划生育管理事务1220万元，较2017年执行数增加217万元，增长21.64%。

2.公立医院8638万元，较2017年执行数增加1899万元，增长28.18%。

3.基层医疗卫生机构19451万元，较2017年执行数增加7269万元，增加59.67%。

4.公共卫生6814万元，较2017年执行数增加999万元，增长17.18%。

5.中医药16万元，较2017年执行数减少59万元，下降78.67%。

7.计划生育事务9997万元，较2017年执行数增加2708万元，增长37.15%。

8.食品和药品监督管理事务882万元，较2017年执行数增加655万元，增长288.55%。

8.行政事业单位医疗3845万元，较2017年执行数增加413万元，增长12.03%。

9.财政对基本医疗保险基金的补助9913万元，较2017年执行数减少19273万元，下降66.04%。

10.医疗救助772万元，较2017年执行数减少789万元，下降50.54%。

11.优抚对象医疗117万元，较2017年执行数增加4万元，增长3.54%。

12.其他医疗卫生与计划生育支出21万元，较2017年执行数增加17万元，增长425.00%。

（九）节能环保支出11746万元，较2017年执行数增加2667万元，增长29.38%。主要原因是污染防治费用增加，可再生能源费用增加，其他节能环保支出费用增加。

1.环境保护管理事务1484万元，较2017年执行数增加394万元，增长36.15%。

2.环境监测与监察197万元，较2017年执行数增加44万元，增长28.76%。

3.污染防治1632万元，较2017年执行数增加601万元，增长58.29%。

4.自然生态保护4301万元，较2017年执行数减少2184万元，下降33.68%。

5.天然林保护96万元，2017年未有执行数。

6.能源节约利用61万元，较2017年执行数减少65万元，下降51.59%。

7.可再生能源160万元，较2017年执行数增加56万元，增长53.85%。

8.其他节能环保支出3815万元，较2017年执行数增加3725万元，增长4138.89%。

（十）城乡社区支出306165万元，较2017年执行数增加96555万元，增长46.06%。主要原因是其他城乡社区支出费用增加，城乡社区管理事务费用增加。

1.城乡社区管理事务7770万元，较2017年执行数增加3054万元，增长64.76%。

2.城乡社区规划与管理1612万元，较2017年执行数增加187万元，增长13.12%。

3.城乡社区公共设施53995万元，较2017年执行数减少46190万元，下降46.10%。

4.城乡社区环境卫生11448万元，较2017年执行数减少9651万元，下降45.74%。

5.建设市场管理与监督265万元，较2017年执行数增加6万元，增长2.32%。

7.其他城乡社区支出231075万元，较2017年执行数增加149149万元，增长182.05%。

（十一）农林水支出58651万元，较2017年执行数增加10871万元，增长22.75%。主要原因是水利相关费用增加，农业综合开发费用增加，农村综合改革费用增加。

1.农业12469万元，较2017年执行数减少6644万元，下降34.76%。

2.林业5928万元，较2017年执行数减少2786万元，下降31.97%。

3.水利27138万元，较2017年执行数增加13871万元，增长104.55%。

4.扶贫5956万元，较2017年执行数减少10万元，下降0.17%。

5.农业综合开发361万元，较2017年执行数增加942万元，增长162.13%。

7.农村综合改革5781万元，较2017年执行数增加5774万元，增长82485.71%。

8.普惠金融发展支出211万元，较2017年执行数减少340万元，下降61.71%。

8.其他农林水支出807万元，较2017年执行数增加64万元，增长8.61%。

（十二）交通运输支出12053万元，较2017年执行数增加7005万元，增长138.77%。主要原因是公路水路运输费用增加，邮政业支出费用增加。

1.公路水路运输10689万元，较2017年执行数增加6832万元，增长177.13%。

2.成品油价格改革对交通运输的补贴575万元，较2017年执行数减少486万元，下降45.81%。

3.邮政业支出41万元，较2017年执行数增加14万元，增长51.85%。

4.车辆购置税支出64万元，较2017年执行数减少39万元，下降37.86%。

5.其他交通运输支出684万元，2017年未有执行数。

（十三）资源勘探信息等支出3187万元，较2017年执行数减少3217万元，下降50.23%。主要原因是工业和信息产业监管费用减少，制造业费用减少，减少其他资源勘探信息等支出相关费用。

1.制造业360万元，较2017年执行数减少1461万元，下降80.23%。

2.工业和信息产业监管0万元，较2017年执行数减少261万元，下降100.00%。

3.安全生产监管483万元，较2017年执行数增加22万元，增长4.77%。

4.支持中小企业发展和管理支出1688万元，较2017年执行数减少378万元，下降18.30%。

5.其他资源勘探信息等支出656万元，较2017年执行数减少1139万元，下降63.45%。

（十四）商业服务业等支出6635万元，较2017年执行数增加2369万元，增长55.53%。主要原因是增加旅游业管理与服务支出费用，其他商业服务业等支出费用增加。

1.商业流通事务1847万元，较2017年执行数增加290万元，增长18.63%。

2.旅游业管理与服务支出1337万元，较2017年执行数增加668万元，增长99.85%。

3.涉外发展服务支出2152万元，较2017年执行数增加312万元，增长16.96%。

4.其他商业服务业等支出1299万元，较2017年执行数增加1099万元，增长549.50%。

（十五）国土海洋气象等支出6398万元，较2017年执行数增加1596万元，增长33.24%。主要原因是地震事务费用增加，国土资源事务费用增加。

1.国土资源事务4495万元，较2017年执行数增加137万元，增长3.14%。

2.海洋管理事务0万元，较2017年执行数减少7万元，下降100.00%。

3.地震事务86万元，较2017年执行数增加26万元，增长43.33%。

4.气象事务385万元，较2017年执行数增加8万元，增长2.12%。

5.其他国土海洋气象等支出1432万元，2017年未有执行数。

（十六）住房保障支出6422万元，较2017年执行数减少840万元，下降11.57%。主要原因是保障性安居工程支出的费用减少。

1.保障性安居工程支出1642万元，较2017年执行数减少1722万元，下降51.19%。

2.住房改革支出4327万元，较2017年执行数增加577万元，增长15.39%。

3.城乡社区住宅453万元，较2017年执行数增加305万元，增长206.08%。

（十七）粮油物资储备支出2635万元，较2017年执行数增加1084万元，增长69.89%。主要原因是粮油事务费用增加。

1.粮油事务2608万元，较2017年执行数增加1185万元，增长83.27%。

2.粮油储备27万元，较2017年执行数减少101万元，下降78.91%。

（十八）其他支出22234万元，较2017年执行数增加15057万元，增长209.80%。

（十九）债务付息支出6308万元，较2017年执行数增加2665万元，增长73.15%。主要原因是地方政府一般债务付息支出费用增加。

1.地方政府一般债务付息支出6308万元，较2017年执行数增加2665万元，增长73.15%。

（二十）债务发行费用支出1万元，较2017年执行数减少73万元，下降98.65%。主要原因是地方政府一般债务发行费用支出减少。

1. 地方政府一般债务发行费用支出1万元，较2017年执行数减少73万元，下降98.65%。

二、财政转移支付安排情况

2018年度闽侯县对下税收返还和转移支付决算数为128511万元，比2017年度执行数减少21024万元，下降14.06%。具体情况如下：

（一）一般性转移支付

2018年度闽侯县对下一般转移支付决算数为47644万元，2017年度未有执行数。具体情况如下（分项目表述）：

1.体制补助支出项目10618万元，2017年未有执行数。

2.结算补助支出项目21256万元，2017年未有执行数。

3.农村综合改革等转移支付支出项目5999万元，2017年未有执行数。

4.其他一般性转移支付支出项目9771万元，2017年未有执行数。

主要原因是对下一般转移支付的体制补助支出项目费用和结算补助支出项目费用增加。

（二）专项转移支付

2018年度闽侯县对下专项转移支付决算数为80868万元，比2017年度执行数减少68667万元，下降45.92%。具体情况如下（分项目表述）：

1.一般公共服务支出项目1664万元，较2017年执行数减少45203万元，下降96.45%。

2.国防支出项目53万元，较2017年执行数增加1万元，增长2.12%。

3.公共安全支出项目158万元，较2017年执行数减少412万元，下降72.34%。

4社会保障和就业支出项目0万元，较2017年执行数减少1063万元，下降100%。

5.节能环保支出项目4222万元，较2017年执行数增加3202万元，增长313.96%。

6.城乡社区支出项目47818万元，较2017年执行数减少43196万元，下降47.46%。

7.农林水支出项目3992万元，较2017年执行数减少2960万元，下降42.58%。

8.交通运输支出项目4493万元，2017年未有执行数。

9.国土海洋气象等支出项目700万元，2017年未有执行数。

10.其他支出项目17768万元，2017年未有执行数。

主要原因是对下专项转移支付的一般公共服务支出项目费用减少、城乡社区支出项目费用减少、农林水支出项目费用减少。

三、举借政府债务情况

2018年，全县新增政府债务限额30500万元，实际发行新增债券30353万元（一般债券24353万元，专项债券6000万元）。截至2018年底，全县政府债务余额328902万元（一般债务206500万元，专项债务122402万元）；县本级政府债务余额328902万元（一般债务206500万元，专项债务122402万元），债务余额严格控制在上级核定的限额403284万元内。

四、预算绩效开展情况

2018年，县财政部门对教育 建设 农业等领域30个财政重点支出项目进行了绩效评价，涉及财政资金279045.73万元。其中，绩效等级达到“优”的有4项，达到“良”的有16项，评为“合格”的有8项。