闽侯县2020年政府预算相关重要事项的说明

目录

一、县本级支出预算说明

二、财政转移支付安排情况

三、举借政府债务情况

四、预算绩效开展情况

五、附件

一、县本级支出预算说明

2020年度闽侯县本级一般公共预算支出数为667756万元，比2019年度预算数减少186585万元，下降22%。具体情况如下（分款级科目表述）：

（一）一般公共服务53835万元，较上年预算数增加1600万元，增长3%。主要原因是其他人大事务支出费用增加，其他发展与改革事务支出费用增加，其他人力资源事务支出费用增加，纪检监察事务支出费用增加，统战事务支出费用增加。其中：

1.人大事务947.5万元，较上年预算数增加96.5万元，增长11%。

2.政协事务538.02万元，较上年预算数减少4.98万元，下降1%。

3.政府办公厅（室）及相关机构事务7505.74万元，较上年预算数减少1129.26万元，下降13%。

4.发展与改革事务920.1万元，较上年预算数增加244.1

万元，增长36%。

5.统计信息事务636.51万元，较上年预算数减少416.49万元，下降40%。

6.财政事务984.23万元，较上年预算数增加90.23万元，增长10%。

7.税收事务3910万元，较上年预算数减少78万元，下降2%。

8.审计事务1271.99万元，较上年预算数减少212.01

万元，下降14%。

9.人力资源事务1000万元，较上年预算数增加946万元，增长1752%。

10.纪检监察事务3677.52万元，较上年预算数增加1519.52万元，增长70%。

11.商贸事务1049.92万元，较上年预算数减少2.08万元，下降0.2%。

12.民族事务47.5万元，较上年预算数减少180.5万元，下降79%。

13.港澳台事务178.66万元，较上年预算数增加13.66万元，增长8%。

14.档案事务310.64万元，较上年预算数增加31.64

万元，增长11%。

15.民主党派及工商联事务126.59万元，较上年预算数增加15.59万元，增长14%。

16.群众团体事务2132.28万元，较上年预算数增加519.28万元，增长32%。

17.党委办公厅（室）及相关机构事务539.26万元，较上年预算数减少0.74万元，下降0.14%。

18.组织事务1470.8万元，较上年预算数增加104.8万元，增长8%。

19.宣传事务2144.44万元，较上年预算数增加494.44

万元，增长30%。

20.统战事务454.97万元，较上年预算数增加318.97

万元，增长235%。

21.对外联络事务10万元，与上年预算数持平。

22.其他共产党事务支出2158.95万元，较上年预算数增加356.95万元，增长20%。

23.市场监督管理事务4354.72万元，较上年预算数增加90.72万元，增长2%。

24.其他一般公共服务支出17464.97万元，较上年预算数减少1218.03万元，下降7%。

（二）国防支出1327万元，较上年预算数增加292万元，增长28%。主要原因是国防动员费用增加。其中：

1.国防动员1307.87万元，较上年预算数增加291.87万元，增长29%。

2.其他国防支出19万元，与上年预算数持平。

（三）公共安全支出33996万元，较上年预算数减少3233

万元，下降9%。主要原因是：基层司法业务经费减少，其他司法支出费用减少。

1.武装警察部队85.76万元，较上年预算数减少0.24万元，下降0.28%。

2.公安28665.18万元，较上年预算数减少2422.82万元，下降8%。

3.国家安全84万元，与上年预算数持平。

4.检察142.21万元，较上年预算数减少38.79万元，下降21%。

5.法院1207万元，较上年预算数减少800万元，下降40%。

6.司法2747.16万元，较上年预算数增加118.16万元，增长4%。

7.其他公共安全支出1064.97万元，较上年预算数减少89.03万元，下降8%。

（四）教育支出129289万元，较上年预算数减少2490万元，下降2%。主要原因是中等职业教育经费减少，减少教师进修经费，其他教育支出费用减少。

1.教育管理事务133.02万元，较上年预算数减少5.98万元，下降4%。

2.普通教育114876.89万元，较上年预算数减少115.11万元，下降0.1%。

3.职业教育2423.49万元，较上年预算数减少860.51万元，下降26%。

4.成人教育186.1万元，较上年预算数减少7.9万元，下降4%。

5.特殊教育674.53万元，较上年预算数增加29.53万元，增长5%。

6.进修及培训995.34万元，较上年预算数减少456.66万元，下降31%。

7.教育费附加安排的支出10000万元，上年未安排预算数。

8.其他教育支出0万元，本年未安排预算数，较上年预算数减少11073万元，下降100%。

（五）科学技术支出5213万元，较上年预算数减少986

万元，下降16%。主要原因是：减少科学技术管理事务经费，减少科技成果转化与扩散费用，减少科技条件与服务机构运行费用。

1.科学技术管理事务0万元，本年未安排预算数，较上年预算数减少166万元，下降100%。

    2.应用研究245.16万元，较上年预算数增加115.16万元，增长89%。

3.技术研究与开发1250万元，较上年预算数减少180万元，下降13%。

4.科技条件与服务680.5万元，较上年预算数减少615.5万元，下降47%。

5.科学技术普及358.73万元，较上年预算数增加116.73

万元，增长48%。

6.其他科学技术支出2678.33万元，较上年预算数减少256.67万元，下降9%。

（六）文化旅游体育与传媒支出13475万元，较上年预算数减少1254万元，下降9%。主要原因是群众文化经费减少，博物馆经费减少，广播电视经费减少。

1.文化和旅游7072.01万元，较上年预算数增加1815.01

万元，增长35%。

2.文物2506.01万元，较上年预算数减少5273.99万元，下降68%。

3.体育2983.18万元，较上年预算数增加2659.18万元，增长821%。

4.新闻出版电影39.79万元，较上年预算数减少0.21

万元，下降1%。

5.广播电视753.08万元，较上年预算数减少453.92万元，下降38%。

6.其他文化体育与传媒支出120.85万元，较上年预算数减少0.15万元，下降0.12%。

（七）社会保障和就业支出74852万元，较上年预算数增加3314万元，增长5%。主要原因是就业管理事务经费增加，社会保险业务管理事务经费增加，行政区划和地名管理费用增加，基层政权建设和社区治理经费增加，特困人员救助供养费用增加。

1.人力资源和社会保障管理事务2140.04万元，较上年预算数减少337.96万元，下降14%。

2.民政管理事务1462.98万元，较上年预算数增加931.98万元，增长176%。

3.行政事业单位离退休23043.32万元，较上年预算数减少2308.68万元，下降9%。

4.企业改革补助138.52万元，较上年预算数减少270.48万元，下降66%。

    5.就业补助0万元，本年未安排预算数，较上年预算数减少60万元，下降100%。

6.抚恤4134.04万元，较上年预算数增加2171.04万元，增长111%。

7.退役安置1191.77万元，较上年预算数减少42.23万元，下降3%。

8.社会福利838.48万元，较上年预算数减少1090.52万元，下降57%。

9.残疾人事业2947.19万元，较上年预算数增加1150.19

万元，增长64%。

10.红十字事业105.41万元，较上年预算数增加0.41万元，增长0.39%。

11.最低生活保障6831.34万元，较上年预算数增加38.34万元，增长1%。

12.临时救助617.5万元，较上年预算数增加209.5万元，增长51%。

13.特困人员救助供养3043.42万元，较上年预算数增加1318.42万元，增长76%。

14.其他生活救助1583.88万元，较上年预算数增加52.88万元，增长3%。

15.财政对基本养老保险基金的补助25629.99万元，较上年预算数增加869.99万元，增长4%。

16. 退役军人管理事务337.53万元，上年未安排预算数。

17.其他社会保障和就业支出806.44万元，较上年预算数增加343.44万元，增长74%。

（八）卫生健康支出93039万元，较上年预算数增加3978

万元，增长4%。主要原因是其他卫生健康管理事务支出费用增加，中医（民族）医院相关费用增加，疾病预防控制机构相关经费增加，优抚对象医疗补助费用增加。

1.卫生健康管理事务2637.24万元，较上年预算数增加669.24万元，增长34%。

2.公立医院15853.87万元，较上年预算数减少592.13万元，下降4%。

3.基层医疗卫生机构30412.25万元，较上年预算数增加5766.25万元，增长23%。

4.公共卫生5649.83万元，较上年预算数增加1202.83

万元，增长27%。

5.计划生育事务12038.78万元，较上年预算数增加2725.78万元，增长29%。

6.行政事业单位医疗3264.92万元，较上年预算数减少762.08万元，下降19%。

7.财政对基本医疗保险基金的补助17774.16万元，较上年预算数减少5271.84万元，下降23%。

8.医疗救助634.16万元，较上年预算数减少137.84万元，下降18%。

9.优抚对象医疗135.22万元，较上年预算数增加98.22

万元，增长265%。

10.老龄卫生健康事务4638.9万元，较上年预算数增加

279.9万元，增长6%。

   （九）节能环保支出10110万元，较上年预算数减少2529

万元，下降20%。主要原因是环境保护管理事务本年度未安排经费，环境监测与监察本年度未安排经费，污染防治经费减少，能源节约利用本年度未安排经费。

1.环境保护管理事务0万元，本年未安排预算数，较上年预算数减少1519万元，下降100%。

2.环境监测与监察0万元，本年未安排预算数，较上年预算数减少684万元，下降100%。

    3.污染防治950万元，较上年预算数减少3917万元，下降80%。

4.自然生态保护9159.5万元，较上年预算数增加8390.5

万元，增长1091%。

5.能源节约利用0万元，本年未安排预算数，较上年预算数减少3000万元，下降100%。

6.其他节能环保支出0万元，本年未安排预算数，较上年预算数减少1800万元，下降100%。

（十）城乡社区支出30940万元，较上年预算数减少196588万元，下降86%。主要原因是城乡社区公共设施相关经费减少，城乡社区环境卫生相关经费减少，其他城乡社区支出费用减少。

1.城乡社区管理事务6481.67万元，较上年预算数增加1062.67万元，增长20%。

2.城乡社区规划与管理1064.3万元，较上年预算数减少298.7万元，下降22%。

3.城乡社区公共设施15772.92万元，较上年预算数减少162506.08万元，下降91%。

4.城乡社区环境卫生725.06万元，较上年预算数减少14892.94万元，下降95%。

5.建设市场管理与监督234.55万元，较上年预算数增加18.55万元，增长9%。

6.其他城乡社区支出6661.67万元，较上年预算数减少2774.33万元，下降29%。

（十一）农林水支出60387万元，较上年预算数减少42595万元，下降41%。主要原因是乡村产业与合作经济相关费用减少，农村社会事业经费减少，森林生态效益补偿经费减少，林业草原防灾减灾相关经费减少，水利工程运行与维护费用减少。

1.农业13419.28万元，较上年预算数减少4157.72万元，下降24%。

2.林业和草原7453.27万元，较上年预算数增加609.27

万元，增长9%。

3.水利23687.12万元，较上年预算数减少41091.88万元，下降63%。

4.扶贫7118万元，较上年预算数增加1363万元，增长24%。

5.农村综合改革8709.68万元，较上年预算数增加882.68万元，增长11%。

7.普惠金融发展支出0万元，本年未安排预算数，较上年预算数减少200万元，下降100%。

（十二）交通运输支出4723万元，较上年预算数增加507万元，增长12%。主要原因是公路建设经费增加，公路运输管理经费增加。

1.公路水路运输4677.93万元，较上年预算数增加495.93万元，增长12%。

2.邮政业支出44.72万元，较上年预算数增加10.72万元，增长32%。

（十三）资源勘探信息等支出1106万元，较上年预算数增加790万元，增长250%。主要原因是中小企业发展专项支出费用增加。

1.制造业95.57万元，较上年预算数减少10.43万元，下降10%。

2.支持中小企业发展和管理支出1010万元，较上年预算数增加1000万元，增长10000%。

3.其他资源勘探信息等支出0万元，本年未安排预算数，较上年预算数减少200万元，下降100%。

（十四）商业服务业等支出3950万元，较上年预算数增加286万元，增长8%。主要原因是商业流通事务费用增加。

1.商业流通事务1478.61万元，较上年预算数增加304.61万元，增长26%。

2.涉外发展服务支出2471万元，较上年预算数减少19万元，下降1%。

（十五）自然资源海洋气象等支出7983万元，较上年预算数增加1197万元，增长18%。主要原因是增加自然资源规划及管理费用，其他自然资源事务支出费用增加，气象事业机构费用增加。

1.自然资源事务7613.6万元，较上年预算数增加1194.6万元，增长19%。

2.气象事务369.49万元，较上年预算数增加2.49万元，增长1%。

（十六）住房保障支出4771万元，较上年预算数增加106万元，增长2%。主要原因是增加提租补贴费用。

1.住房改革支出4439.56万元，较上年预算数增加163.56万元，增长4%。

2.城乡社区住宅331.55万元，较上年预算数减少57.45万元，下降15%。

（十七）粮油物资储备支出2407万元，较上年预算数减少496万元，下降17%。主要原因是减少储备粮（油）库建设费用，粮食财务挂账利息补贴费用减少。

1.粮油事务2325万元，较上年预算数减少25万元，下降1%。

2.粮油储备82.07万元，较上年预算数减少470.93万元，下降85%。

（十八）灾害防治及应急管理支出4534万元，较上年预算数增加1212万元，增长36%。主要原因是应急管理事务安全监管费用增加，消防事务支出费用增加，地震事务支出费用增加。

1.应急管理事务1107.67万元，较上年预算数增加531.67万元，增长92%。

2.消防事务2659.58万元，较上年预算数增加789.58万元，增长42%。

3.地震事务166.28万元，较上年预算数增加88.28万元，增长113%。

4.自然灾害防治600万元，与上年预算数持平。

5.自然灾害救灾及恢复重建支出0万元，本年未安排预算数，较上年预算数减少198万元，下降100%。

（十九）预备费15000万元，与上年预算数持平。

（二十）债务还本支出20865万元，较上年预算数增加13792

万元，增长195%。主要原因是地方政府一般债务还本支出费用增加。

（二十一）债务付息支出8414万元，较上年预算数增加1382

万元，增长20%。主要原因是地方政府一般债务付息支出费用增加。

1.地方政府一般债务付息支出8414.26万元，较上年预算数增加1382.26万元，增长20%。

（二十二）其他支出87540.44万元，较上年预算数增加10860.44万元，增长14%。主要原因是年初预留费用增加。

1.年初预留56032.98万元，较上年预算数增加22032.98万元，增长65%。

2.其他支出31507.46万元，较上年预算数减少11172.54万元，下降26%。

二、财政转移支付安排情况  

本县所辖乡镇作为一级预算部门管理，未有一般公共预算对下税收返还和转移支付预算数据。

三、举借政府债务情况

2019年，全县新增政府债务限额91385万元，实际发行新增债券91283万元（一般债券41283万元，专项债券50000万元）。截至2019年底，全县政府债务余额413171.48万元（一般债务240769.48万元，专项债务172402万元）；县本级政府债务余额413171.48万元（一般债务240769.48万元，专项债务172402万元），债务余额严格控制在上级核定的限额494669万元内。

四、预算绩效开展情况