目录

一、县本级支出预算说明

二、财政转移支付安排情况

三、举借政府债务情况

四、预算绩效开展情况

五、附件

一、县本级支出预算说明

2021年度闽侯县本级一般公共预算支出数为693727万元，比2020年度预算数增加25971万元，增加3%。具体情况如下（分款级科目表述）：

（一）一般公共服务57279万元，较上年预算数增加3444万元，增长6%。主要原因是其他人大事务支出费用增加，其他发展与改革事务支出费用增加，专项普查活动费用增加，群众团体事务费用增加，组织事务费用增加，其他一般公共服务支出费用增加。其中：

1.人大事务902.59万元，较上年预算数减少44.91万元，下降5%。

2.政协事务630.14万元，较上年预算数增加92.12万元，增长17%。

3.政府办公厅（室）及相关机构事务9289.6万元，较上年预算数增加1783.86万元，增长24%。

4.发展与改革事务1183.69万元，较上年预算数增加263.59万元，增长29%。

5.统计信息事务1678.28万元，较上年预算数增加1041.77万元，增长164%。

6.财政事务842.66万元，较上年预算数减少141.57万元，下降14%。

7.税收事务3910万元，较上年预算数减少0万元，下降0%。

8.审计事务1564.83万元，较上年预算数增加292.84

万元，增长23%。

9.人力资源事务0万元，较上年预算数减少1000万元，下降100%。

10.纪检监察事务2894.65万元，较上年预算数减少782.87万元，下降21%。

11.商贸事务1102.13万元，较上年预算数增加52.21万元，增长5%。

12.民族事务40万元，较上年预算数减少7.5万元，下降16%。

13.港澳台事务158.55万元，较上年预算数减少20.11万元，下降11%。

14.档案事务364.81万元，较上年预算数增加54.17

万元，增长17%。

15.民主党派及工商联事务75.53万元，较上年预算数减少51.06万元，下降40%。

16.群众团体事务2303.75万元，较上年预算数增加171.47万元，增长8%。

17.党委办公厅（室）及相关机构事务603.78万元，较上年预算数增加64.52万元，增长12%。

18.组织事务1676.94万元，较上年预算数增加206.14万元，增长14%。

19.宣传事务1942.36万元，较上年预算数减少202.08

万元，下降9%。

20.统战事务571.21万元，较上年预算数增加116.24

万元，下降87%。

21.对外联络事务0万元，较上年预算数减少10万元，下降100%。

22.其他共产党事务支出1947.19万元，较上年预算数减少211.76万元，下降10%。

23.市场监督管理事务3789.33万元，较上年预算数减少565.39万元，下降13%。

24.其他一般公共服务支出19806.71万元，较上年预算数增加2341.74万元，增长13%。

（二）国防支出935万元，较上年预算数减少392万元，下降30%。主要原因是国防动员费用减少。其中：

1.国防动员916.35万元，较上年预算数减少391.52万元，下降30%。

2.其他国防支出19万元，较上年预算数增加0万元，增长0%。

（三）公共安全支出27899万元，较上年预算数减少6097

万元，下降18%。主要原因是：其他公安支出经费减少，社区矫正经费减少。

1.武装警察部队85.76万元，较上年预算数减少0万元，增加0%。

2.公安23026.59万元，较上年预算数减少5638.59万元，下降20%。

3.国家安全134万元，较上年预算数增加50万元，增长60%。

4.检察70.8万元，较上年预算数减少71.41万元，下降50%。

5.法院867.94万元，较上年预算数减少339.06万元，下降28%。

6.司法2371.43万元，较上年预算数减少375.73万元，下降14%。

7.其他公共安全支出1342.27万元，较上年预算数增加277.3万元，增长26%。

（四）教育支出145351万元，较上年预算数增加16062万元，增长12%。主要原因是其他普通教育支出费用增加，职业教育经费增加，成人教育经费增加。

1.教育管理事务141.9万元，较上年预算数增加8.88万元，增长7%。

2.普通教育129107.85万元，较上年预算数增加14230.96万元，增长12%。

3.职业教育2691.39万元，较上年预算数增加267.9万元，增长11%。

4.成人教育190.27万元，较上年预算数增加4.17万元，增长2%。

5.特殊教育692.29万元，较上年预算数增加17.76万元，增长3%。

6.进修及培训1527.21万元，较上年预算数增加531.87万元，增长53%。

7.教育费附加安排的支出11000万元，较上年预算数增加1000万元，增长10%。

8.其他教育支出0万元，较上年预算数增加0万元，增长0%。

（五）科学技术支出5215万元，较上年预算数增加2

万元，增长0%。主要原因是：增加其他技术研究与开发支出费用，科技条件专项经费增加，科学技术普及经费增加，科技奖励经费增加。

1.科学技术管理事务0万元，较上年预算数增加0万元，增长0%。

    2.应用研究229.1万元，较上年预算数减少16.06万元，下降7%。

3.技术研究与开发1166万元，较上年预算数减少84万元，下降7%。

4.科技条件与服务1070万元，较上年预算数增加389.5万元，增长57%。

5.科学技术普及361.19万元，较上年预算数增加2.46

万元，增长1%。

6.其他科学技术支出627.52万元，较上年预算数减少2050.81万元，下降77%。

（六）文化旅游体育与传媒支出12200万元，较上年预算数减少1275万元，下降9%。主要原因是其他文化和旅游支出减少，博物馆经费减少，群众体育经费减少。

1.文化和旅游6738.96万元，较上年预算数减少333.05

万元，下降5%。

2.文物2472.33万元，较上年预算数减少33.68万元，下降1%。

3.体育1066.84万元，较上年预算数减少1916.34万元，下降64%。

4.新闻出版电影0万元，较上年预算数减少39.79万元，

下降100%。

5.广播电视1669.54万元，较上年预算数增加916.46万元，增长122%。

6.其他文化体育与传媒支出0万元，较上年预算数减少120.85万元，下降100%。

（七）社会保障和就业支出82766万元，较上年预算数增加7914万元，增长11%。主要原因是一般行政管理事务费用增加，社会保险经办机构费用增加，其他人力资源和社会保障管理事务支出费用增加，其他民政管理事务支出费用增加，其他行政事业单位离退休支出费用增加。

1.人力资源和社会保障管理事务4009.96万元，较上年预算数增加1869.92万元，增长87%。

2.民政管理事务1309.57万元，较上年预算数减少153.41万元，下降10%。

3.行政事业单位离退休19153.94万元，较上年预算数减少3889.38万元，下降17%。

4.企业改革补助591.18万元，较上年预算数增加452.66万元，增长327%。

    5.就业补助177.33万元，较上年预算数增加177.33万元，增长100%。

6.抚恤5505.55万元，较上年预算数增加1371.51万元，增长33%。

7.退役安置1214.18万元，较上年预算数增加22.41万元，增长2%。

8.社会福利5082.84万元，较上年预算数增加4244.36万元，增长506%。

9.残疾人事业2504.13万元，较上年预算数减少443.06

万元，下降15%。

10.红十字事业102.94万元，较上年预算数减少2.47万元，下降2%。

11.最低生活保障7437.3万元，较上年预算数增加605.96万元，增长9%。

12.临时救助523.47万元，较上年预算数减少94.03万元，下降15%。

13.特困人员救助供养3476.43万元，较上年预算数增加433.01万元，增长14%。

14.其他生活救助2480.61万元，较上年预算数增加896.73万元，增长57%。

15.财政对基本养老保险基金的补助28653.25万元，较上年预算数增加3023.26万元，增长12%。

16. 退役军人管理事务522.94万元，较上年预算数增加185.41万元，增长55%。

17.其他社会保障和就业支出20.04万元，较上年预算数减少786.4万元，下降98%。

（八）卫生健康支出74166万元，较上年预算数减少18873万元，下降20%。主要原因是卫生健康管理事务费用减少，减少公立医院相关经费，基层医疗卫生机构费用减少，计划生育服务经费减少，优抚对象医疗费用减少。

1.卫生健康管理事务2564.83万元，较上年预算数减少72.41万元，下降3%。

2.公立医院3010.71万元，较上年预算数减少12843万元，下降81%。

3.基层医疗卫生机构12671万元，较上年预算数减少17741.44万元，下降58%。

4.公共卫生6544.85万元，较上年预算数增加895.02

万元，增长16%。

5.计划生育事务12685.1万元，较上年预算数增加646.32万元，增长5%。

6.行政事业单位医疗3341.41万元，较上年预算数增加76.49万元，增长2%。

7.财政对基本医疗保险基金的补助26847.15万元，较上年预算数增加9072.99万元，增长51%。

8.医疗救助1348.56万元，较上年预算数增加714.4万元，增长113%。

9.优抚对象医疗118.88万元，较上年预算数减少16.34

万元，下降12%。

10. 医疗保障管理事务63.67万元，较上年预算数增加63.67万元，增长100%。

11. 老龄卫生健康事务4769.78万元，较上年预算数增加130.88万元，增长3%。

   （九）节能环保支出15281万元，较上年预算数增加5171

万元，增长51%。主要原因是污染防治经费增加，自然生态保护经费增加，农村环境保护经费增加。

1.环境保护管理事务0万元，较上年预算数增加0万元，增长0%。

2.环境监测与监察0万元，较上年预算数增加0万元，增长0%。

    3.污染防治2000万元，较上年预算数增加1050万元，增长111%。

4.自然生态保护13281万元，较上年预算数增加4121.5

万元，增长45%。

（十）城乡社区支出26385万元，较上年预算数减少4555万元，下降15%。主要原因是城乡社区管理事务经费减少，其他城乡社区管理事务支出经费减少，小城镇基础设施建设经费减少，建设市场管理与监督经费减少。

1.城乡社区管理事务6139.89万元，较上年预算数减少341.78万元，下降5%。

2.城乡社区规划与管理0万元，较上年预算数减少1064.3万元，下降100%。

3.城乡社区公共设施12271.24万元，较上年预算数减少3501.68万元，下降22%。

4.城乡社区环境卫生0万元，较上年预算数减少725.06万元，下降100%。

5.建设市场管理与监督0万元，较上年预算数减少234.55万元，下降100%。

6.其他城乡社区支出0万元，较上年预算数减少6661.67万元，下降100%。

（十一）农林水支出42809万元，较上年预算数减少17578万元，下降29%。主要原因是乡村产业与合作经济相关费用减少，农村社会事业经费减少，其他农业支出费用减少，森林资源培育费用减少。

1.农业7724.75万元，较上年预算数减少5694.53万元，下降42%。

2.林业和草原7548.06万元，较上年预算数增加94.79

万元，增长1%。

3.水利9464.32万元，较上年预算数减少14222.8万元，下降60%。

4.扶贫10426.73万元，较上年预算数增加3308.73万元，增长46%。

5.农村综合改革7645万元，较上年预算数减少1064.68万元，下降12%。

（十二）交通运输支出1426万元，较上年预算数减少3297万元，下降70%。主要原因是公路建设经费减少，公路养护经费减少，其他公路水路运输支出经费减少。

1.公路水路运输1361.24万元，较上年预算数减少3316.69万元，下降71%。

2.邮政业支出64.88万元，较上年预算数增加20.16万元，增长45%。

（十三）资源勘探信息等支出1603万元，较上年预算数增加497万元，增长45%。主要原因是中小企业发展和管理支出费用增加，中小企业发展专项费用增加。

1.制造业93.13万元，较上年预算数减少2.44万元，下降3%。

2.支持中小企业发展和管理支出1510万元，较上年预算数增加500万元，增长50%。

（十四）商业服务业等支出5408万元，较上年预算数增加1458万元，增长37%。主要原因是商业流通事务费用增加。

1.商业流通事务3528.37万元，较上年预算数增加2049.76万元，增长139%。

2.涉外发展服务支出1880万元，较上年预算数减少591万元，下降24%。

（十五）自然资源海洋气象等支出7731万元，较上年预算数减少252万元，下降3%。主要原因是自然资源事务费用减少，自然资源利用与保护费用减少，气象事业机构相关费用减少。

1.自然资源事务2911.79万元，较上年预算数减少4701.81万元，下降62%。

2.气象事务1146.22万元，较上年预算数增加776.73万元，增长210%。

（十六）住房保障支出7989万元，较上年预算数增加3218万元，增长67%。主要原因是增加公共租赁住房费用，增加住房公积金、提租补贴费用。

1.保障性安居工程支出172.5万元，较上年预算数增加172.5万元，增长100%。

2.住房改革支出7444.28万元，较上年预算数增加3004.72万元，增长68%。

3.城乡社区住宅372.66万元，较上年预算数增加41.11万元，增长12%。

（十七）粮油物资储备支出3075万元，较上年预算数增加668万元，增长28%。主要原因是粮食风险基金费用增加。

1.粮油事务3075万元，较上年预算数增加750万元，增长32%。

2.粮油储备0万元，较上年预算数减少82.07万元，下降100%。

（十八）灾害防治及应急管理支出5024万元，较上年预算数增加490万元，增长11%。主要原因是应急管理事务应急救援费用增加，消防事务支出费用增加，自然灾害防治费用增加。

1.应急管理事务1535.64万元，较上年预算数增加427.97万元，增长39%。

2.消防事务2757.58万元，较上年预算数增加98万元，增长4%。

3.地震事务113.77万元，较上年预算数减少52.51万元，下降32%。

4.自然灾害防治617万元，较上年预算数增加17万元，增长3%。

（十九）预备费15000万元，较上年预算数增加0万元，增长0%。

（二十）债务还本支出21135万元，较上年预算数增加270

万元，增长1%。主要原因是地方政府一般债务还本支出费用增加。

（二十一）债务付息支出10010万元，较上年预算数增加1596万元，增长19%。主要原因是地方政府一般债务付息支出费用增加。

1. 地方政府一般债务付息支出10010万元，较上年预算数增加1595.74万元，增长19%。

（二十二）债务发行费用支出100万元，较上年预算数增加100万元，增长100%。

1.地方政府一般债务发行费用支出100万元，较上年预算数增加100万元，增长100%。

（二十三）其他支出124940万元，较上年预算数增加37399.56万元，增长43%。主要原因是其他支出费用增加。

1.年初预留23800万元，较上年预算数减少32232.98万元，下降58%。

2.其他支出101140.31万元，较上年预算数增加69632.85万元，增长221%。

二、财政转移支付安排情况  

本县所辖乡镇作为一级预算部门管理，未有一般公共预算对下税收返还和转移支付预算数据。

三、举借政府债务情况

2020年，全县新增政府债务限额163647万元，实际发行新增债券163528万元（一般债券38128万元，专项债券125400万元）。截至2020年底，全县政府债务余额556674万元（一般债务277039万元，专项债务279635万元），其中县本级政府债务余额451586万元（一般债务277039万元，专项债务174547万元），福州高新区债务余额105088万元（一般债务0万元，专项债务105088万元）；债务余额严格控制在上级核定的限额640729万元内。

四、预算绩效开展情况

2020年，县财政部门对教育 建设 农业等领域303个财政支出项目进行了绩效评价，涉及财政资金857498.6万元。其中，绩效等级达到“优”的有9项，达到“良”的有119项，达到“中”的有146项。